Nota de Empenho: 0219/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 096/2024; CONTRATO N? 142/2024 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0004203
30/05/2025
R$ 5.790,00
Total:
R$ 5.790,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
219
03/06/2025
0000001
R$ 5.790,00
Total:
R$ 5.790,00
Código de verificação:
347674