Nota de Empenho: 0221/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 096/2024; CONTRATO N? 142/2024 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0001526	13/03/2025	R$ 3.474,00
2025	0003502	08/05/2025	R$ 810,60
		Total:	R$ 4.284,60

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	221	21/03/2025	0000001	R$ 3.474,00
2025	221	21/05/2025	0000002	R$ 810,60
			Total:	R$ 4.284,60

Código de verificação: 725902