Nota de Empenho: 0128/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALZIADA , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 090/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0466368	12/02/2025	R$ 709,00
2025	0563256	02/04/2025	R$ 1.070,80
2025	0565619	05/05/2025	R$ 2.713,34
		Total:	R$ 4.493,14

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	128	07/03/2025	0000001	R$ 709,00
2025	128	06/05/2025	0000002	R$ 1.070,80
2025	128	03/06/2025	0000003	R$ 2.713,34
			Total:	R$ 4.493,14

Código de verificação: 392091