Nota de Empenho: 0294/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000100020/02/2025R$ 337,50
2025000119327/02/2025R$ 337,50
2025000146111/03/2025R$ 1.147,50
2025000179721/03/2025R$ 3.375,00
2025000266414/04/2025R$ 1.417,50
2025000267214/04/2025R$ 540,00
2025000267314/04/2025R$ 4.117,50
2025000356212/05/2025R$ 371,25
2025000380116/05/2025R$ 371,25
2025000380816/05/2025R$ 1.559,25
2025000419529/05/2025R$ 371,25
  Total:R$ 13.945,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202529427/02/20250000001R$ 337,50
202529412/03/20250000002R$ 337,50
202529412/03/20250000003R$ 1.147,50
202529425/03/20250000004R$ 3.375,00
202529416/04/20250000005R$ 1.417,50
202529423/04/20250000006R$ 4.117,50
202529423/04/20250000007R$ 540,00
202529412/05/20250000008R$ 371,25
202529419/05/20250000009R$ 371,25
202529419/05/20250000010R$ 1.559,25
202529402/06/20250000011R$ 371,25
   Total:R$ 13.945,50
Código de verificação: 887018