Nota de Empenho: 0305/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000117327/02/2025R$ 742,50
2025000289417/04/2025R$ 202,50
2025000381416/05/2025R$ 965,25
  Total:R$ 1.910,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202530512/03/20250000001R$ 742,50
202530517/04/20250000002R$ 202,50
202530519/05/20250000003R$ 965,25
   Total:R$ 1.910,25
Código de verificação: 868019