Nota de Empenho: 0312/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI?RIAS PARA PROFISSIONAL DE SA?DE QUE ACOMPANHA PACIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DE ACORDO DECRETO N? 011/2023, DE 01 DE MAR?O DE 2023, PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0466711	17/02/2025	R$ 135,00
2025	0561948	20/03/2025	R$ 135,00
2025	0565465	08/05/2025	R$ 135,00
2025	0565675	12/05/2025	R$ 148,50
		Total:	R$ 553,50

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	312	21/02/2025	0000001	R$ 135,00
2025	312	26/03/2025	0000002	R$ 135,00
2025	312	23/05/2025	0000003	R$ 148,50
2025	312	26/05/2025	0000004	R$ 135,00
			Total:	R$ 553,50

Código de verificação: 471320