Nota de Empenho: 0279/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 118/2024, CONTRATO N? 174/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1508191
02/04/2025
R$ 581,00
Total:
R$ 581,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
279
04/04/2025
0000001
R$ 581,00
Total:
R$ 581,00
Código de verificação:
195186