Nota de Empenho: 0342/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, SENDO A?UCAR E CAF?, DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006/2024- SIOSP, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 006/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1205866	12/03/2025	R$ 992,15
2025	1539461	07/05/2025	R$ 750,75
		Total:	R$ 1.742,90

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	342	12/03/2025	1205867	R$ 11,91
2025	342	14/03/2025	0000001	R$ 980,24
2025	342	07/05/2025	1539462	R$ 9,01
2025	342	09/05/2025	0000002	R$ 741,74
			Total:	R$ 1.742,90

Código de verificação: 303392