Nota de Empenho: 0423/2025
Histórico do Empenho:	VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, ARTESANTO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS - PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2023 - FMS - PREG?O ELETR?NICO 032/2023 - FMS. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0466776	04/02/2025	R$ 1.615,00
2025	0561771	17/03/2025	R$ 510,40
2025	0563252	01/04/2025	R$ 1.545,00
		Total:	R$ 3.670,40

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	423	04/02/2025	0466777	R$ 19,38
2025	423	25/02/2025	0000001	R$ 1.595,62
2025	423	17/03/2025	0561774	R$ 6,12
2025	423	01/04/2025	0000002	R$ 504,28
2025	423	01/04/2025	0563253	R$ 18,54
2025	423	08/04/2025	0000003	R$ 1.526,46
			Total:	R$ 3.670,40

Código de verificação: 788819