Nota de Empenho: 0424/2025
Histórico do Empenho:	VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, ARTESANTO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O PRIM?RIA CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS - PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2023 - FMS - PREG?O ELETR?NICO 032/2023 - FMS. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0466567	12/02/2025	R$ 1.027,00
2025	0563250	01/04/2025	R$ 1.449,90
2025	0566278	15/05/2025	R$ 1.422,00
2025	0566280	15/05/2025	R$ 1.324,40
		Total:	R$ 5.223,30

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	424	12/02/2025	0466568	R$ 12,32
2025	424	07/03/2025	0000001	R$ 1.014,68
2025	424	01/04/2025	0563251	R$ 17,40
2025	424	06/05/2025	0000002	R$ 1.432,50
2025	424	15/05/2025	0566279	R$ 17,06
2025	424	15/05/2025	0566281	R$ 15,89
			Total:	R$ 2.509,85

Código de verificação: 213112