Nota de Empenho: 0476/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 090/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0466366	11/02/2025	R$ 339,25
2025	0563254	01/04/2025	R$ 1.204,00
2025	0565776	05/05/2025	R$ 2.825,30
		Total:	R$ 4.368,55

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	476	27/02/2025	0000001	R$ 339,25
2025	476	08/04/2025	0000002	R$ 1.204,00
2025	476	03/06/2025	0000003	R$ 2.825,30
			Total:	R$ 4.368,55

Código de verificação: 471053