Nota de Empenho: 0393/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 045/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 034/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 008/2025, CONTRATO N? 008/2025 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0001867
25/03/2025
R$ 1.785,52
Total:
R$ 1.785,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
393
02/04/2025
0000001
R$ 1.785,52
Total:
R$ 1.785,52
Código de verificação:
806985