Nota de Empenho: 0570/2025
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SA?DE BUCAL E DEMAIS UNIDADES DE SA?DE , ATRAV?S DESTA SECRETARIA , CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2025 , CONTRATO N? 004/2025 - SECP/ADM , NO EXERCICIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0564379
15/04/2025
R$ 2.953,00
Total:
R$ 2.953,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
570
15/04/2025
0564380
R$ 35,44
2025
570
06/05/2025
0000001
R$ 2.917,56
Total:
R$ 2.953,00
Código de verificação:
347941