Nota de Empenho: 0577/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CURATIVOS E MATERIAIS PARA ESTOMIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA, VINCULADA A ESTA SECRETARIA , CONFORME O PROCESSO LICITAT?RIO N? 045/2023 , PREG?O ELETR?NICO N? 042/2023 , CONTRATO N? 097/2024-CPLC E EMENDA IMPOSITIVA 044/2024 , NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0467180
18/02/2025
R$ 4.599,00
Total:
R$ 4.599,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
577
18/02/2025
0467181
R$ 55,19
2025
577
26/02/2025
0000001
R$ 4.543,81
Total:
R$ 4.599,00
Código de verificação:
180617