Nota de Empenho: 0607/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 025/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0561031	25/02/2025	R$ 763,16
2025	0565118	22/04/2025	R$ 383,99
2025	0565976	09/05/2025	R$ 174,84
		Total:	R$ 1.321,99

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	607	25/02/2025	0561032	R$ 9,16
2025	607	26/03/2025	0000001	R$ 754,00
2025	607	22/04/2025	0565119	R$ 4,61
2025	607	07/05/2025	0000002	R$ 379,38
2025	607	09/05/2025	0565977	R$ 2,10
2025	607	17/06/2025	0000003	R$ 172,74
			Total:	R$ 1.321,99

Código de verificação: 225152