Nota de Empenho: 0627/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 031/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0563143
13/03/2025
R$ 6.240,00
Total:
R$ 6.240,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
627
08/04/2025
0000001
R$ 6.240,00
Total:
R$ 6.240,00
Código de verificação:
627855