Nota de Empenho: 0401/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL NECESS?RIO PARA EXECU??O DO SERVI?O DE PSICOLOGIA, NAS 14 (QUATORZE) ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0002799
15/04/2025
R$ 1.871,00
Total:
R$ 1.871,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
401
15/04/2025
0002800
R$ 22,45
2025
401
23/04/2025
0000001
R$ 1.848,55
Total:
R$ 1.871,00
Código de verificação:
919337