Nota de Empenho: 0283/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059 DE 2024 CPLC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0517063	13/02/2025	R$ 509,22
		Total:	R$ 509,22

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	283	13/02/2025	0517064	R$ 6,11
2025	283	24/02/2025	0000001	R$ 503,11
2025	283	07/08/2025	0000002	R$ 298,14
			Total:	R$ 807,36

Código de verificação: 503578