Nota de Empenho: 0518/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 84/2025, PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1176369	20/02/2025	R$ 880,00
2025	1541037	21/05/2025	R$ 120,00
		Total:	R$ 1.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	518	20/02/2025	1176370	R$ 16,56
2025	518	21/02/2025	0000001	R$ 863,44
2025	518	30/05/2025	0000002	R$ 120,00
			Total:	R$ 1.000,00

Código de verificação: 582219