Nota de Empenho: 0519/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S GPL 13KG. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2024; DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 02/2024 - SEAD.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1176377
20/02/2025
R$ 899,40
Total:
R$ 899,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
519
20/02/2025
1176378
R$ 2,16
2025
519
28/02/2025
0000001
R$ 897,24
Total:
R$ 899,40
Código de verificação:
267056