Nota de Empenho: 0319/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (VULC?O PODEROSO, MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL, PARAFUSOS E OUTROS MATERIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS UNIDADES E SERVI?OS ASSISTENCIAS VINCULADOS A SECREATIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0534135
20/03/2025
R$ 361,40
Total:
R$ 361,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
319
21/03/2025
0000001
R$ 361,40
Total:
R$ 361,40
Código de verificação:
290443