Nota de Empenho: 0322/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE FRALDAS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0533174
18/02/2025
R$ 2.239,36
Total:
R$ 2.239,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
322
18/02/2025
0533175
R$ 26,87
2025
322
10/03/2025
0000001
R$ 2.212,49
Total:
R$ 2.239,36
Código de verificação:
423643