Nota de Empenho: 0323/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE EQUIPO PARA NUTRI??O ENTERAL E FRASCOS PARA NUTRI??O ENTERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0533202
21/02/2025
R$ 538,20
Total:
R$ 538,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
323
21/02/2025
0533203
R$ 6,46
2025
323
24/03/2025
0000001
R$ 531,74
Total:
R$ 538,20
Código de verificação:
736087