Nota de Empenho: 0324/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA, BACTRIM, CETAPHIL E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0533205
21/02/2025
R$ 684,71
Total:
R$ 684,71
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
324
21/02/2025
0533207
R$ 8,22
2025
324
24/03/2025
0000001
R$ 676,49
Total:
R$ 684,71
Código de verificação:
826500