Nota de Empenho: 0329/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DE VIAGEM COM PERNOITE, PARA A ASSISTENTE SOCIAL SR? ISABELLA DA SILVA SIM?ES PARA A CIDADE DE MAC?CIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR AO AEROPORTO A SR? CONCEI??O NEVES VITAL, ONDE A MESMA IR? BUSCAR SUA NETA QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DE ACOLHIMENTO CASA LAR S?O JO?O MENINO NA CIDADE DE EXTREMA EM MINAS GERAIS, E POR DECIS?O JUDICIAL FICAR? SOB OS CUIDADOS DA SUA AV? QUE RESIDE EM GARANHUNS, AV? E NETA EST?O SENDO ASSISTIDAS PELO CENTRO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0533217
25/02/2025
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
329
27/02/2025
0000001
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
Código de verificação:
293319