Nota de Empenho: 0707/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 113/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0565962
05/05/2025
R$ 2.900,00
Total:
R$ 2.900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
707
05/05/2025
0565963
R$ 34,80
2025
707
17/06/2025
0000001
R$ 2.865,20
Total:
R$ 2.900,00
Código de verificação:
215308