Nota de Empenho: 0338/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM USU?RIOS E FAM?LIAS DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA OS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), PROCESSO LICITAT?RIO N? 020 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019 DE 2024 CONTRATO N? 019 DE 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0533425
25/02/2025
R$ 388,05
Total:
R$ 388,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
338
12/03/2025
0000001
R$ 388,05
Total:
R$ 388,05
Código de verificação:
968113