Nota de Empenho: 0339/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROV?M DA PORTARIA 886 DE 2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0533270
26/02/2025
R$ 1.146,52
2025
0533274
26/02/2025
R$ 426,10
Total:
R$ 1.572,62
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
339
31/03/2025
0000001
R$ 426,10
2025
339
25/04/2025
0000002
R$ 1.146,52
Total:
R$ 1.572,62
Código de verificação:
250442