Nota de Empenho: 0451/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE T.I, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0003852
19/05/2025
R$ 3.460,27
Total:
R$ 3.460,27
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
451
30/05/2025
0000001
R$ 3.460,27
Total:
R$ 3.460,27
Código de verificação:
837691