Nota de Empenho: 0346/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE LIMPEZA (POLIDOR DE ALUMINIO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0533627
07/03/2025
R$ 286,60
Total:
R$ 286,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
346
07/03/2025
0533629
R$ 3,44
2025
346
12/03/2025
0000001
R$ 283,16
Total:
R$ 286,60
Código de verificação:
791082