Nota de Empenho: 0738/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 , CONTRATO N? 004/2024 - CPLC , NO EXERCICIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0564423
23/04/2025
R$ 285,76
Total:
R$ 285,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
738
30/04/2025
0000001
R$ 285,76
Total:
R$ 285,76
Código de verificação:
290461