Nota de Empenho: 0365/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O PARCELA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 1), HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E UTILIDADES, DESTINADOS MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), PROCESSO LICITAT?RIO N? 042 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 032 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012 DE 2025 SECP FMAS E CONTRATO N? 013 DE 2025 SECP FMAS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0540092	21/08/2025	R$ 2.185,25
2025	0541358	18/09/2025	R$ 4.115,00
		Total:	R$ 6.300,25

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	365	21/08/2025	0540093	R$ 26,22
2025	365	26/08/2025	0000001	R$ 2.159,03
2025	365	18/09/2025	0541360	R$ 49,38
2025	365	23/09/2025	0000002	R$ 4.065,62
			Total:	R$ 6.300,25

Código de verificação: 524476