Nota de Empenho: 0458/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE TOUCA DESCART?VEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0002762
15/04/2025
R$ 140,00
Total:
R$ 140,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
458
15/04/2025
0002764
R$ 1,68
2025
458
23/04/2025
0000001
R$ 138,32
Total:
R$ 140,00
Código de verificação:
946353