Nota de Empenho: 0809/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20 LITROS (SOMENTE O L?QUIDO) E ?GUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20 LITROS ( VASILHAME E L?QUIDO) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 105/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024 E PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024, RELATIVO AO COMPLEMENTO DA OF N? 003/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0561994
18/03/2025
R$ 3.595,72
Total:
R$ 3.595,72
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
809
18/03/2025
0561995
R$ 43,15
2025
809
21/03/2025
0000001
R$ 3.552,57
Total:
R$ 3.595,72
Código de verificação:
115072