Nota de Empenho: 0481/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE GULOSEIMAS (PIRULITO, BALAS, PIPOCA E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS COM OS ACOLHIDOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0534191
20/03/2025
R$ 756,22
Total:
R$ 756,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
481
20/03/2025
0534192
R$ 9,07
2025
481
21/03/2025
0000001
R$ 747,15
Total:
R$ 756,22
Código de verificação:
420436