Nota de Empenho: 0489/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 020 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019 DE 2024 CONTRATO N? 144 DE 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0534343
21/03/2025
R$ 4.805,05
Total:
R$ 4.805,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
489
31/03/2025
0000001
R$ 4.805,05
Total:
R$ 4.805,05
Código de verificação:
344645