Nota de Empenho: 0515/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA COM BASE NO ART. 75 DA LEI 14.133/21, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE TELA DE PROTE??O PARA JANELAS DE ?REA DE PRODU??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0002518
09/04/2025
R$ 1.390,00
Total:
R$ 1.390,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
515
23/04/2025
0000001
R$ 1.390,00
Total:
R$ 1.390,00
Código de verificação:
596575