Nota de Empenho: 0528/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO 343/2025. REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREGR?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 010/2024; CONTRATO N? 020/2024-CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0002535
09/04/2025
R$ 1.769,50
Total:
R$ 1.769,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
528
23/04/2025
0000001
R$ 1.769,50
Total:
R$ 1.769,50
Código de verificação:
973256