Nota de Empenho: 0567/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL VEDA??O, ARGAMASSA E KIT PARAFUSO SANIT?RIO), PARA MANUTEN??O DO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? CIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS (NEVIGA), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0535025
10/04/2025
R$ 129,00
Total:
R$ 129,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
567
16/04/2025
0000001
R$ 129,00
Total:
R$ 129,00
Código de verificação:
384761