Nota de Empenho: 0105/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0036330
08/04/2025
R$ 2.013,00
Total:
R$ 2.013,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
105
09/04/2025
0000001
R$ 2.013,00
Total:
R$ 2.013,00
Código de verificação:
303710