Nota de Empenho: 0131/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTOS DE ROLOS DE PEL?CULAS ADESIVAS, PARA ATENDER AS NESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0036980
05/06/2025
R$ 9.349,87
Total:
R$ 9.349,87
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
131
05/06/2025
0036981
R$ 112,20
Total:
R$ 112,20
Código de verificação:
393455