Nota de Empenho: 0152/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O PARA MANUNTEN??O NO PR?DIO DO IPSG. EXERC?CIO 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0062806
15/04/2025
R$ 669,25
Total:
R$ 669,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
152
15/04/2025
0000001
R$ 669,25
Total:
R$ 669,25
Código de verificação:
228780