Nota de Empenho: 0220/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 3 (TR?S) PASSAGENS A?REAS, DE 13 A 17/05/2025, COM DESTINO A FORTALEZA, PARA OS SEGUINTES PASSAGEIROS: PAULA ANDREZA BELO BEZERRA, BRIENNE FERRO ARA?JO E LUCAS GOIS RODRIGUES, PARA PARTICIPA??O EM CURSOS OFERECIDOS PELA ESAFI DURANTE A PERMAN?NCIA NO PER?ODO ACIMA CITADO. EXERC?CIO 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0063412
14/05/2025
R$ 4.308,00
Total:
R$ 4.308,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
220
21/05/2025
0000001
R$ 4.308,00
Total:
R$ 4.308,00
Código de verificação:
412738