Nota de Empenho: 0221/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM A?REA, DE 13 A 17/05/2025, COM DESTINO A FORTALEZA, PARA A SEGUINTE PASSAGEIRA: CLAUDOMIRA DE ANDRADE FERREIRA, PARA PARTICIPA??O EM CURSOS OFERECIDOS PELA ESAFI DURANTE A PERMAN?NCIA NO PER?ODO ACIMA CITADO. EXERC?CIO 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0063414
14/05/2025
R$ 2.880,00
Total:
R$ 2.880,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
221
21/05/2025
0000001
R$ 2.880,00
Total:
R$ 2.880,00
Código de verificação:
286083