Nota de Empenho: 0226/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O PARA MANUNTEN??O NO PR?DIO DO IPSG, NOTA N? 3401 EMITIDA EM 13/05/2025. EXERC?CIO 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0063424
19/05/2025
R$ 987,76
Total:
R$ 987,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
226
21/05/2025
0000001
R$ 987,76
Total:
R$ 987,76
Código de verificação:
866980