Nota de Empenho: 0569/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DE VIAGEM, PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS, SR? MARIA GORETE COSTA FERRO, PARA CIDADE DE NAZAR? DA MATA, NO DIA 10 DE ABRIL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 232? REUNI?O ORDIN?RIA DESCENTRALIZADA DA COMISS?O INTERGESTORES BIPARTITE (CIB PE), COMISS?O INTERGETORES BIPARTITE, QUE TER? A FINALIDADE DE ASSEGURAR A PACTUA??O DOS ASPECTOS OPERACIONAIS DA GEST?O DO SISTEMA DESCENTRALIZADO E PARTICIPATIVO DA ASSIST?NCIA SOCIAL, EVENTO REA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0535032
09/04/2025
R$ 371,25
Total:
R$ 371,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
569
09/04/2025
0000001
R$ 371,25
Total:
R$ 371,25
Código de verificação:
621559