Nota de Empenho: 0912/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATEN??O PRIM?RIA - UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 108/2024-CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0566492
19/05/2025
R$ 270,00
Total:
R$ 270,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
912
19/05/2025
0566493
R$ 3,24
Total:
R$ 3,24
Código de verificação:
332677