Nota de Empenho: 0952/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI?RIAS PARA PROFISSIONAL DE SA?DE QUE ACOMPANHA PACIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA SAMU, DE ACORDO DECRETO N? 009/2025, DE 28 DE MAR?O DE 2025, PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0565676
12/05/2025
R$ 148,50
Total:
R$ 148,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
952
26/05/2025
0000001
R$ 148,50
Total:
R$ 148,50
Código de verificação:
586724