Nota de Empenho: 0594/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 1
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0535416	10/04/2025	R$ 708,20
2025	0535174	22/04/2025	R$ 201,39
2025	0535417	22/04/2025	R$ 3.748,16
		Total:	R$ 4.657,75

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	594	22/04/2025	0000001	R$ 201,39
2025	594	30/04/2025	0000002	R$ 3.748,16
2025	594	30/04/2025	0000003	R$ 708,20
			Total:	R$ 4.657,75

Código de verificação: 103424