Nota de Empenho: 0975/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO - ESTERILIZA??O , PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO , AMBULAT?RIO DA FUNASE E CONSULT?RIO M?VEL ODONTOL?GICO-ODONTOM?VEL ; RELATIVO AO PREG?O ELETR?NICO N? 035/2023 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 041/2023 , CONFORME 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 058/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0570211
11/07/2025
R$ 387,50
Total:
R$ 387,50
Código de verificação:
792177